目录

　　第一部分  攀枝花中国三线建设博物馆概况................ - 1 -

　　一、职能简介................................................................... - 2 -

　　二、2023年重点工作................................................... - 2 -

　　第二部分  攀枝花中国三线建设博物馆2023年单位预算情况说明    - 4 -

　　第三部分  名词解释........................................................... - 11 -

　　

第一部分  攀枝花中国三线建设博物馆概况

　　  一、职能简介

　　 市博物馆承担历史文物和三线建设实物标本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陈列，及其鉴定、研究与开发利用工作，以及承担文物发掘、保护职能。

　　二、2023年重点工作

　　 2023年，市博物馆将认真贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神、中国共产党四川省第十二次代表大会精神、省委十二届二次全会精神等，落实市委“一三三三”总体发展战略，全力做好以下几点工作：

　　一是以党的二十大精神为学习引领，进一步落实基层党建教育工作，贴合博物馆实际，思考谋划党建工作新举措，进一步推进“以党建促发展”，落实党风廉政建设和纪律要求。

　　二是围绕2022年市委第一巡察组巡察市博物馆的工作要求，扎实抓好问题整改落实及“回头看”，履职尽责，奋力推进文博事业再上新台阶。

　　三是紧跟疫情防控形势发展，抓好市博物馆常态化疫情防控工作，全力做好安全生产和森林草原防灭火工作。

　　四是完善创建国家文明城市和国家公共文化服务示范区工作，做好迎接创文实地考察检查。

　　五是完成馆藏一级文物的保护修复，加强不可移动文物保护工作，持续做好三线文物的征集工作；针对性开展安宁河流域历史文化、拉鲊古渡保护利用等课题研究；持续推进三线文创产品的开发与推广；积极向上申报博物馆展陈提档升级项目资金，促进项目尽快落地。

　　六是进一步推进市博物馆总分馆体系建设，加快推进数字化博物馆提档升级。

　　七是启动市博物馆展陈调整的前期准备工作。

　　八是做好申报国家一级博物馆的准备工作，对照评比要求，抓好专业技术人才的储备等相关工作。

　　

第二部分  攀枝花中国三线建设博物馆2023年单位预算情况说明

　　 一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入633.51万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出503.52万元、社会保障和就业支出66.42万元、卫生健康支出30.56万元、住房保障支出33.01万元。市博物馆2023年收支预算总数633.51万元，比2022年收支预算总数增加191.88万元，主要原因是本年预算增加了项目支出预算102.20万元；增加了编外长聘人员支出预算78.73万元。

　　（一）收入预算情况

　　市博物馆2023年收入预算633.51万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入633.51万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　市博物馆2023年支出预算633.51万元，其中：基本支出531.31万元，占83.87%；项目支出102.20万元，占16.13%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　市博物馆2023年财政拨款收支预算总数633.51万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加191.88万元，主要原因是本年预算增加了项目支出预算102.20万元；增加了编外长聘人员支出预算78.73万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入633.51万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出503.52万元、社会保障和就业支出66.42万元、卫生健康支出30.56万元、住房保障支出33.01万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市博物馆2023年一般公共预算当年拨款633.51万元，比2022年预算数增加191.88万元，主要原因是本年预算增加了项目支出预算102.20万元；增加了编外长聘人员支出预算78.73万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化旅游体育与传媒支出503.52万元，占79.49%；社会保障和就业支出66.42万元，占10.48%；卫生健康支出30.56万元，占4.82%；住房保障支出33.01万元，占5.21%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算数为503.52万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出，办公楼物业管理支出，保证博物馆正常运转。

　　2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为22.41万元，主要用于：退休费、退休生活补助、退休医疗费补助及退休公用经费，保证单位正常运转。

　　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为44.01万元，主要用于：职工养老保险缴费单位缴款支出，保证单位正常运转。

　　4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为22.48万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出，保证单位正常运转。

　　5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为8.08万元，主要用于：职工公务员医疗补助缴费支出，保证单位正常运转。

　　6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为33.01万元，主要用于：职工住房公积金单位缴款支出，保证单位正常运转。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　市博物馆2023年一般公共预算基本支出531.31万元，其中：人员经费486.48万元，主要包括：基本工资97.39万元、津贴补贴14.22万元、绩效工资157.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.01万元、职工基本医疗保险缴费21.18万元、公务员医疗补助缴费12.04万元、其他社会保障缴费3.85万元、住房公积金33.01万元、其他工资福利支出84.70万元、退休费0.08万元、生活补助17.93万元和医疗费补助0.56万元。公用经费44.83万元，主要包括：办公费3.40万元、水费0.67万元、电费1.68万元、邮电费2.54万元、差旅费13.46万元、公务接待费0.32万元、工会经费5.39万元、福利费3.03万元、公务用车运行维护费4.67万元、其他交通费用4.32万元、其他商品服务支出5.35万元（包含党建经费、退休公用经费）。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市博物馆2023年“三公”经费财政拨款预算数4.99万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费4.67万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

　　（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是按照政府过紧日子要求，在上一年预算基础上压缩10%。

　　2023年公务接待费计划用于市博物馆检查督导、交流学习及调研考察等接待费用。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是按照政府过紧日子要求，公务用车运行维护费在上一年预算基础上压缩20%。单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，中型客、货车1辆。

　　2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2023年安排公务用车运行维护费4.67万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位正常运转及单位承担的文化、文物、广播电视和旅游等工作开展。

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　市博物馆2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　市博物馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　市博物馆2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　市博物馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，市博物馆安排政府采购预算2.50万元，其中，政府采购货物预算2.50万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，市博物馆所属各非独立预算单位共有车辆3辆，其中，定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2023年市博物馆开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算102.20万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算102.20万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

　　

第三部分  名词解释

　　1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。