2025年度攀枝花中国三线建设博物馆单位预算编制说明
攀枝花中国三线建设博物馆
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）市博物馆职能简介。
市博物馆承担历史文物和三线建设实物标本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陈列，及其鉴定、研究与开发利用工作，以及承担文物发掘、保护职能。
（二）市博物馆2025年重点工作。
1、强化阵地建设，优化展陈水平。
全力推进博物馆展陈提升（一期）项目。一是加快改展大纲修改完善，加快空间设计和版式效果设计；二是组织专家团队对博物馆改展大纲、版式设计进行指导和评审后报省委宣传部；三是积极争取，多方筹集资金，促进项目尽快实施。
2、强化项目申报，积极拓展发展机遇。
结合博物馆实际，精心构思并策划包装项目3个（分别为展陈提升（一期）项目、攀枝花三线建设文博数字化体验项目、大田会议纪念馆（大田会议会址）保护性修缮项目），涉及资金4300万元。博物馆将加强与上级部门的汇报沟通，对已申报项目进行持续跟踪，及时掌握最新信息，对标开展新项目包装，提高项目申报的成功率。
3、强化主题活动，办好建馆10周年系列活动。
紧扣市委建市60周年活动安排，立足博物馆自身实际，精心策划、细致安排建馆10周年系列活动。通过开展文物巡展、“追寻三线历史·传承三线精神”主题故事音乐汇、“三线精神耀花城”主题知识竞赛、“忆三线辉煌·展花城新颜”等丰富多样的“线下 + 线上”活动，全方位、多角度展示博物馆建设所取得的辉煌成就。
4、强化服务供给，助力精神文化共富。
充分挖掘馆内资源，积极探索三线文旅的重构与提升路径，着力打造新型公共文化空间和新消费场景。以创建AAA级旅游景区为契机，全面提升博物馆的服务功能。大力开展“花城‘艺’起来”群众文化活动，精心优化免费开放服务、社教活动内容和专题展览设置，为市民提供丰富多彩、形式多样的文化盛宴，满足市民多元的文化需求。
二、机构设置情况
市博物馆无下属二级预算单位，单位内设机构6个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1123.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出965.09万元、社会保障和就业支出79.91万元、卫生健康支出34.78万元、住房保障支出43.40万元。市博物馆2025年收支总预算1123.18万元。比2024年预算数增加388.77万元，主要是本年预算比上年增加了转移性项目支出预算352万元及人员经费预算增加所致。
（一）收入预算情况。
市博物馆2025年收入预算1123.18万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1123.18万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况。
市博物馆2025年支出预算1123.18万元，其中：基本支出655.18万元，占58.33%；项目支出468万元，占41.67%。四、财政拨款收支预算情况说明
市博物馆2025年财政拨款收支总预算1123.18万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1123.18万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出965.09万元、社会保障和就业支出79.91万元、卫生健康支出34.78万元、住房保障支出43.40万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
市博物馆2025年一般公共预算当年拨款1123.18万元，比2024年预算数增加388.77万元，主要是本年预算比上年增加了转移性项目支出预算352万元及人员经费预算增加所致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出965.09万元，占85.93%；社会保障和就业支出79.91万元，占7.11%；卫生健康支出34.78万元，占3.10%；住房保障支出43.40万元，占3.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2025年预算数为965.09万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出、博物馆运行保障支出、讲解服务成本性支出，保证博物馆正常运转。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为22.01万元，主要用于：退休费、退休生活补助、退休医疗费补助及退休公用经费，保证单位正常运转。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为57.89万元，主要用于：职工养老保险缴费单位缴款支出，保证单位正常运转。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为27.86万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出，保证单位正常运转。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.92万元，主要用于：职工公务员医疗补助缴费支出，保证单位正常运转。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为43.40万元，主要用于：职工住房公积金单位缴款支出，保证单位正常运转。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市博物馆2025年一般公共预算基本支出655.18万元，其中：
人员经费602.00万元，主要包括：基本工资131.11万元、津贴补贴19.49万元、绩效工资205.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.89万元、职工基本医疗保险缴费27.86万元、公务员医疗补助缴费6.92万元、其他社会保障缴费5.07万元、住房公积金43.40万元、其他工资福利支出84.79万元、生活补助18.65万元、医疗费补助1.63万元、奖励金0.01。
公用经费53.18万元，主要包括：办公费4.03万元、水费1.00万元、电费2.10万元、邮电费3.00万元、差旅费16.00万元、培训费0.50万元、公务接待费0.32万元、工会经费7.12万元、福利费4.05万元、公务用车运行维护费4.08万元、其他交通费用5.76万元、其他商品服务支出5.22万元（包含党建经费、退休公用经费）。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市博物馆2025年“三公”经费财政拨款预算数4.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费4.08万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是2025年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。
根据市外事侨务办批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次， 0人。
（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是2025年公务接待费预算口径维持上年标准。
2025年公务接待费计划用于市博物馆检查督导、交流学习及调研考察等接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是2025年公务用车购置及运行维护费预算口径维持上年标准。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费4.08万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出，主要保障单位正常运转及单位承担的文化、文物和免费开放等工作开展。
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明
市博物馆2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明
2025年非财政拨款安排公务接待费与2024年预算持平。主要原因是均未使用非财政拨款安排公务接待费。
（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是均未使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车1辆。
2025年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车0支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
市博物馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算情况说明
市博物馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
市博物馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况。
2025年，市博物馆安排政府采购预算3.00万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算3.00万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2024年底，市博物馆及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）预算绩效情况。
2025年市博物馆开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算468.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算116.00万元；特定目标类项目2个，涉及预算352.00万元。
十二、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）
表6-1.单位预算项目绩效目标表
表6-2.单位预算项目绩效目标表
表6-3.单位预算项目绩效目标表
表6-4.单位预算项目绩效目标表
表7.单位整体支出绩效目标表
附件：